临沂大学理工实验实训楼建设项目绩效自评报告
发布时间: 2020-04-23

临沂大学理工实验实训楼建设项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一)项目基本情况

临沂大学理工实验实训楼工程,总建筑面积45920平方米,3-5层,框架结构、部分钢结构,主要用于理工科实验实训,包括土木工程学院、机械学院、自动化电气学院、材料学院、生命科学学院、药学院、物流学院等实验实训场所。

(二)预算资金分配与下达

2018929日,山东省发改委批复临沂大学理工实验实训楼建设项目,总投资23729万元,详见鲁发改社会〔20181090号。

2019416日,《山东省教育厅关于下达教育现代化推进工程2019年中央预算内投资计划的通知》鲁教投资【20195号下达了临沂大学理工实验实训楼建设项目2019年中央预算内投资7100万元;学校自筹16629万元。

(三)绩效目标设定与分解

绩效目标如下:

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实施效果

产出指标

新建校舍建筑面积

45920平方米

工程项目验收通过率

100%

新建设施达到当地抗震设防要求

100%

效益指标

 

义务教育巩固率

提高

项目持续发挥作用时间

10

过程管理

计划管理指标

投资计划转发用时达标率

100%

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

30%

总投资完成率

30%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目情况

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题情况

0

二、综合评价结论

(一)综合评价等级

绩效目标全部达到。

(二)项目绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实施效果

产出指标

新建校舍建筑面积

45920

工程项目验收通过率

100%

新建设施达到当地抗震设防要求

100%

效益指标

 

义务教育巩固率

提高

项目持续发挥作用时间

10

过程管理

计划管理指标

投资计划转发用时达标率

100%

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

30%

总投资完成率

30%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目情况

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题情况

0

三、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金到位情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年度,临沂大学理工实验实训楼建设项目资金8100万元全额到位,全部调入单位账户 ,资金到位率 100%

2.项目资金执行情况分析

2019年临沂大学理工实验实训楼建设项目配套资金执行数 7779万元,执行率96.04%,其中支出中央财政资金7100万元,占中央预算投资100%;支出其他资金679万元,占其他资金67.9%

中央预算内资金主要用于:缴纳城市配套费600万元;工程款6500万元。

其他资金主要用于:规划、测绘费81.5万元;可行性研究报告编制费39万元;工程勘察设计费335.5万元;城市基础建设配套费21.5万元;人防工程易地建设费112.5万元:工程款89万元。

3.资金管理情况分析

严格按照规定要求,中央预算内投资直接拨入单位设立的专用账户。在资金使用上,严格按照上级要求,各项资金使用科学合理,拨付及时;资金使用不存在虚列项目支出,截留、挤占、挪用项目资金,超标准开支等情况。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、实施效果分析

1)产出指标完成情况分析

2019年度总体绩效指标为:完成规划建设手续:施工图审查、规划许可证;完成工程和监理招标,监理单位和施工单位进场施工;完成跟踪审计招标。

2)效益指标完成情况分析

项目持续发挥作用时间为50年。建筑结构形式为框架结构、钢结构,建筑结构的类型为标准设防(丙类),设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度(临沂市)。

2、过程管理分析

1)计划管理分析

投资计划转发用时达标率为100%。“两个责任”落实达标率100%

2)资金管理分析

中央预算内投资支付完成率为100%,达到≥30%的指标要求。总投资完成率为32.78%,达到≥30%的指标要求。

3)项目管理指标

项目目前已全部开工,达到100%开工要求。无超规模、超标准、超概算情况发生。

4)监督检查指标

审计、督查、巡视等未发现任何问题。

 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用,并进行认真整改,确保绩效目标保质保量实现。按照山东省发展和改革委员会《关于开展 2019 年度中央预算内投资绩效评价有关工作的通知》(鲁发改投资〔2020565号)文件要求,我们将在 2020 4  23 日前将绩效自评报告在临沂大学网站公开,接受社会监督。